株洲市林业局整体支出绩效自评报告(2018年度)

发布日期:2019-05-06信息来源:株洲市林业局

 

部门(单位)名称:株洲市林业局

单位负责人:陈诚

年末职工人数:77

(人员编制: 75人)

年末资产总额:1737.1万元;

负债总额:80.71万元

年度预算收支情况

1.年初预算资金3064.15万元。

2.单位年度总收入2261.83万元,其中:财政拨款2261.83万元,其他收入0万元。

3.单位年度总支出2241.82万元,其中:项目支出325.85万元,基本支出1915.97万元,人员支出1438.75万元,公用经费支出477.22万元,比上年减6.4 %,三公经费78.88万元,比上年增加13.35%,主要是因为局机关以旧换新购置一般公务用车一辆。公务用车运行维护费25.06万元,公务用车购置费17.96万元,公务接待费35.86万元,出国经费0万元。

4.单位基建维修支出0万元

……

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2018年收入总计2261.83万元机关财政拨款收入1851.33万元市森林公安局财政拨款收入410.5万元)。其中:财政拨款收入2261.83万元机关财政拨款收入1851.33万元市森林公安局财政拨款收入410.5万元

与2017收入2918.81万元相比,收入减少656.97万元,减少22.51%,主要是因为2018市云峰植物园建设项目预算1000万元,2018年只支出160万元。

2018年总支出2241.82万元,其中:基本支出1915.97万元(工资福利支出1236.03万元,商品和服务支出448.6万元,对个人和家庭补助支出202.72万元,其他资本性支出28.62万元),占总支出的85.46%。项目支出325.85万元,占总支出的14.54%。

其中:局机关支出1831.32万元,其中:基本支出1520.82万元(工资福利支出951.83万元,商品和服务支出373.57万元,对个人和家庭补助支出167.58万元,其他资本性支出27.84万元),占总支出的83.05%项目支出310.5万元占总支出的16.95%

市森林公安局支出410.5万元,其中:基本支出395.15万元(工资福利支出284.2万元,商品和服务支出75.03万元,对个人和家庭补助支出35.14万元,其他资本性支出0.78万元),占总支出的96.26%项目支出15.35万元占总支出的3.74%

2018年支出比2017年总支出2861.9万元减少620.08万元,减少21.67%,其中:基本支出减少129.64万元,减少6.34%;项目支出减少490.44万元,减少60.1%,主要是因为市云峰植物园建设预算1000万元,实际支出160万元。

2018年市林业局“三公经费”78.88万元,其中公务用车运行维护费25.06万元,公务用车购置费17.96万元,公务接待费35.86万元。其中局机关“三公经费”71.21万元(公务用车运行维护费20.61万元,公务用车购置费17.96万元,公务接待费32.64万元);市森林公安局“三公经费”7.67万元(公务用车运行维护费4.45万元,公务接待费3.22万元)。

2018年三公经费较去年69.59万元增加9.29万元,增加13.35%,主要是因为局机关以旧换新购置一般公务用车一辆。其中:公务用车运行维护费较去年24.23万元增加0.83万元,增加3.42%;公务接待费较去年45.36万元减少9.5万元,减少20.94%。

2018年会议费支出2.17万元,较去年19.84万元减少17.67万元,减少89.06%。

2018年培训费支出6.02万元,较去年36.9万元减少30.88万元,减少83.68%。主要是因为2018年未组织全局干部职工到外地培训学习

 

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

(一)着力抓好造林绿化,森林生态优势进一步巩固。

营造林生产任务均圆满完成。全市完成造林17万亩,其中:重点工程造林3.16万亩,面上造林13.84万亩。完成无林地和疏林地封山育林8万亩;完成低产林改造13.7万亩;完成中幼林抚育管理29.5万亩。抓好全民义务植树活动,掀起了新一轮植树造林热潮。全年预计完成义务植树820万株,尽责率达到84.25%。

(二)加强林业资源管护,绿水青山得到进一步保护。

2018年活立木蓄积量2637.82万立方米,森林覆盖率61.96%(上报数据),实现了活立木蓄积量和森林覆盖率双增长。三年禁伐减伐行动卓有成效。自2016年开始有林地由942.6万亩增加到945.06万亩;活立木总蓄积由2340.26万立方米增加到2534.53万立方米;森林覆盖率由61.85%增加到61.95%;全市年均采伐林木17.8万立方米,较“十二五”期24.04万立方米减少26%林地管理依法开展。我市共获批建设项目使用林地229宗,面积617.4公顷,共收缴植被恢复费10946.85万元。涉林犯罪打击严厉。开展了“2018春雷”、“绿剑”、林区辑枪治爆、扫黑除恶、禁种铲毒等专项打击行动。全市森林公安共受理各类涉林案件436起,查破366起,打击处理各类违法犯罪人员456人。森林防火态势平稳可控 。1-10月,全市共发生森林火灾28起,受害森林面积31.03公顷,森林火灾受害率为0.049‰。湿地保护与有害生物防治平稳可控。2018年全市湿地总面积33086.4公顷,纳入湿地保护面积23717.04公顷,湿地保护率71.68%。林业有害生物成灾面积和成灾率均为0。重点开展松材线虫病防治。对全市138.59万亩松林进行全面监测普查,在醴陵市、攸县、芦淞区发现松材线虫病疫情,但未成灾害。疫情涉及到13个乡镇,面积1.08万亩。

(三)积极推进产业融合,集聚区效应进一步发力

全市新增省林业龙头企业9家。全年预计实现林业总产值近280亿元,同比增长10%;市县区财政投入3.3亿元,同比增长10% 。特色产业集聚区建设有推进。紧扣产业兴旺目标,重点围绕“一县一特”、“多县一特”和现代农业产业园的创建标准,加快推进林业一二三产业融合发展,结合株洲现有林业产业的现状和特点,以沪昆、平汝、衡炎高速及106国道为轴线,以10家林业特色产业园为基础,将林业特色产业集聚区划分为5大板块:油茶产业集聚区、种苗花卉产业集聚区、森林康养旅游集聚区、竹木加工产业集聚区、林下经济产业集聚区。林业安全生产有作为。按照重大事故隐患治理“一单四制”制度要求,开展安全监管“强执法 防事故”行动,开展执法活动349次,检查生产经营单位562家,下发整改通知431份,整改意见165条,已整改到位162条。抽检15家企业,19批次的产品,完成计划抽检率100%,19批次产品,被检测产品全部合格,合格率为100%。油茶产业有发展。目前,全市共有油茶造林企业、专业合作社150个,带动农户30876户,带动林农12.22万人。醴陵市油茶产业列入了株洲市农业特色产业集聚区“一县一特”重点发展项目;茶陵县将油茶新造林补助标准提高到了每亩1080元。

(四)努力推动重点工程,现代林业特色进一步彰显

1、着力推进云峰森林植物园建设目前,总体规划设计和可行性研究报告已完成。市规划委员会执行委员会会议原则通过了项目总体规划。向市投融资决策委员会报告项目情况也已经全面启动,已向市投融资决策委员会报送了上会资料,正在进行资料审查。

2、有序推进湘江流域退耕还林还湿试点。我市在株洲县、醴陵市、茶陵县、石峰区等地实施退耕还林还湿工程项目。目前,株洲县、醴陵市试点建设推进迅速,还林、还湿部分工程建设已基本完成,完成试点建设面积1872亩。

 

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